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600177
雅戈爾

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雅戈爾(600177)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 品牌服裝 51.15億 57.69% 17.55億 46.67% 65.81% 65.69%
地產開發 37.52億 42.31% 20.06億 53.33% 34.19% 46.54%
按產品 品牌襯衫 16.16億 31.58% 5.02億 28.61% 33.14% 68.92%
品牌上衣 15.70億 30.68% 5.43億 30.96% 30.54% 65.38%
品牌西服 10.89億 21.28% 4.38億 24.96% 19.36% 59.77%
品牌褲子 7.47億 14.59% 2.36億 13.43% 15.20% 68.42%
品牌其它 9508.08萬 1.86% 3577.70萬 2.04% 1.76% 62.37%
按地區 地產開發寧波 27.63億 31.16% 15.93億 42.36% 22.91% 42.34%
品牌服裝華東 25.68億 28.96% 8.64億 22.98% 33.36% 66.34%
地產開發蘇州 9.58億 10.81% 3.84億 10.22% 11.24% 59.91%
品牌服裝華北 6.04億 6.81% 2.45億 6.51% 7.04% 59.49%
品牌服裝西南 5.54億 6.25% 1.79億 4.75% 7.35% 67.74%
品牌服裝華中 5.16億 5.82% 1.62億 4.31% 6.92% 68.58%
品牌服裝華南 3.28億 3.70% 1.06億 2.83% 4.35% 67.59%
品牌服裝東北 3.05億 3.44% 1.16億 3.08% 3.71% 62.10%
品牌服裝西北 2.40億 2.71% 8308.04萬 2.21% 3.08% 65.40%
地產開發上海 3043.05萬 0.34% 2814.39萬 0.75% 0.04% 7.51%
主營介紹 主營業務:

品牌服裝、地產開發和投資業務

產品類型

品牌服裝、地產開發

產品名稱

品牌襯衫、 品牌西服、 品牌褲子、 品牌上衣、 地產開發

經營范圍

服裝制造、技術咨詢、房地產開發、項目投資、倉儲運輸、針紡織品、進出口業務、電力電量及熱量的銷售。

董事會經營評述

一、經營情況的討論與分析
2019年1-6月份,雅戈爾完成營業收入458,256.28萬元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤202,707.17萬元,分別較上年同期增長27.81%、36.16%,保持了平穩健康的發展;其中:
時尚服裝板塊完成營業收入315,634.91萬元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤64,787.02萬元,分別較上年同期增長11.86%、6.90%。
地產板塊完成營業收入142,592.75萬元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤27,430.14萬元,分別較上年同期增長86.70%、110.60%。
投資業務實現歸屬于上市公司股東的凈利潤110,490.01萬元,較上年同期增長46.84%。
(一)時尚服裝
報告期內,雅戈爾品牌服裝完成營業收入276,560.59萬元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤65,879.82萬元,分別較上年同期增長3.79%、10.52%。
報告期內,面對行業消費增速明顯下降的嚴峻形勢,雅戈爾堅持推進“智慧營銷”、“智能制造”和“生態科技”三大戰略,全面推行“線上推廣、線下體驗;線上銷售、線下服務”的融合聯動,捕捉新一代消費崛起的變革和機會。
1、創新:重構“人、貨、場”,展現不一樣的雅戈爾
全域數字化探索:年初,雅戈爾加入“A100”戰略合作伙伴計劃,在電商運營、主品牌改造、MAYOR品牌孵化、設計師資源利用、全域消費者融合、數據中臺、阿里云等方面,與阿里巴巴加速對接,為實現企業全面化數字轉型奠定了基礎。
店鋪形象升級:6月,雅戈爾第一家工坊店在杭州大悅城啟幕,首次利用明星代言+時尚KOL的組合進行主題推廣,在時尚度和曝光度上贏得了中高端購物中心的認可;截至報告期末,工坊店已入駐5家購物中心。
IP聯名運營機制:6月,在《獅子王》電影上映預熱階段,雅戈爾與迪斯尼合作推出獅子王聯名款周邊,增強了新客群對雅戈爾品牌的價值認同和情感互動;同時探索建立了IP聯名全產業鏈協同機制,提升了公司跨界合作的能力。
品牌推廣進階:報告期內,雅戈爾以年輕消費群體立場為出發點,創新品牌和產品推廣形式,陸續推出以《開啟你的超級生活》為主題的品牌宣傳、《感受身心自由,與胡歌一起選擇雅戈爾》的明星營銷合作、《More范老爸有模有YOUNG》的事件營銷等,并全面啟動意大利本土時尚資源,利用意大利攝影師拍攝形象大片,不斷提高品牌和產品的時尚度和認知度。
2、匠心:傳承四十年的積淀,堅守同樣的雅戈爾基因
成本效益凸顯優勢:報告期內,公司在改造智能制造生產線的基礎上,重點強化產線平衡、提升流轉速度,打造生產線軟實力,同時加強琿春和瑞麗兩大生產基地建設,進一步降低了單位成本。
大店戰略扎實推進:報告期內,雅戈爾在貫徹大店戰略的前提下,根據核心商圈的轉移和消費習慣的變遷,不斷調整渠道結構。截至報告期末,各類網點合計2,303家,較年初增加45家;營業面積43.18萬平方米,較年初增加2.01萬平方米。
生態科技積極探索:報告期內,雅戈爾按計劃推進了“陽絨棉”新疆試制種和云南親本繁育工作。并且,為了保持在漢麻皮纖維領域的領先地位,緊跟全球漢麻產業發展趨勢,雅戈爾籌建成立了漢麻產業研究院,持續加強在漢麻產業綜合開發利用領域的技術研發投入。
(二)地產業務
報告期內,雅戈爾置業新開工項目3個(寧波嵩江府、江北區灣頭地區JB05-05-24地塊、慈溪康旅小鎮項目3-B地塊),新開工面積28.30萬平方米;期末在建項目14個,在建面積138.79萬平方米(合作項目按權益比例折算,以下同)。
(三)投資業務
報告期內,雅戈爾投資業務實現投資收益167,484.09萬元,較上年同期減少14,536.75萬元;其中:
(1)以權益法核算寧波銀行、浙商財險等長期股權投資資產,產生投資收益105,128.66萬元,較上年同期增加29,752.23萬元;
(2)持有金融資產獲得分紅及購買理財產品等獲得收益62,337.25萬元,較上年同期減少276.47萬元;
(3)處置交易性金融資產及長期股權投資獲得收益18.18萬元,較上年同期減少44,012.51萬元,主要由于公司自2019年1月1日起實施新會計準則,將原計入“可供出售金融資產”科目的金融資產指定為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”,其價值波動和處置均不影響當期損益。

二、可能面對的風險
1、宏觀經濟波動及政策風險
2019年我國發展面臨的環境更復雜更嚴峻,GDP增長目標下調至6.0%-6.5%。經濟增速的放緩將在一定程度上影響消費能力,進而對公司的盈利能力造成不利影響。
房地產行業受國家宏觀政策的影響較大。若未來宏觀調控政策進一步趨緊,有可能對公司的房地產業務造成不利影響。
為此,雅戈爾將密切關注宏觀經濟走勢和國家政策走向,順應市場形勢變化和調控政策導向,主動調整發展思路和經營計劃,提高企業抗風險能力和競爭能力。
2、行業發展及公司經營風險
終端需求仍然偏弱,品牌競爭的沖擊、要素成本的上漲、新商業模式的迭代,都可能對公司的經營策略以至經營業績造成影響。房地產業務的周期性波動,也會對盈利能力的穩定性產生影響。
為此,雅戈爾將穩健推進轉型升級,運用新技術,踐行新模式,探索新業態,以改革增動力,用創新促增長,在雅戈爾成立的40周年之際,以不變的初心,向百年企業之路前行。
3、人才風險
公司在轉型過程中,可能面臨專業人才、復合型人才流失或儲備不足的情形,從而對業務拓展或經營績效產生不利影響。
為此,公司將堅持“人才與事業共長”的發展理念,不斷完善人才培養體系,加大人才引進和培育力度,創新激勵機制,變風險為優勢,推動企業可持續發展。

三、報告期內核心競爭力分析
  (一)品牌服裝的核心競爭力
  1、公司堅持創新驅動,不斷鞏固男裝行業龍頭地位
  公司是國內男裝行業的龍頭企業,注重與國際時尚的接軌,堅持新材料、新面料、新工藝、新品牌和新服務的創新,在生產技術及工藝的研發、產品設計等方面持續進行資源投入,建立了完整的產品研發和技術創新體系。公司通過小型垂直產業鏈的運作模式,積極應用新材料、新技術和新理念,不斷強化以DP、抗皺、漢麻、水洗等功能性產品為核心的系列化開發和技術升級,確保了產品品質,進一步鞏固了公司的行業龍頭地位。
  此外,公司掌握了完整的產業鏈,上游已延伸至棉紗種植及研發領域,有針對性地強化了在紡織原料、服裝面料和輔料等產業鏈上游的掌控能力。在供應體系方面,公司已形成了“自產+代工”的供應體系,與代工廠在設計、生產方面形成了深度合作,確保了公司的彈性供貨能力。
  2、公司擁有豐富的產品結構,已形成多產品、多品牌戰略協同的業務格局
  公司目前已經形成了以YOUNGOR、Hart Schaffner Marx、MAYOR、HANP為代表的多元化品牌發展戰略,搭建了橫跨中高端、高端定制及漢麻類的多品種、多檔次、系列化的產品結構體系,并探索推出童裝產品,給客戶提供更完善的全品類體驗。
  3、直營渠道優勢明顯,亦為互聯網時代的O2O轉型奠定堅實的基礎
  公司構建了覆蓋全國且規模龐大的營銷網絡體系。此外,公司穩步推進電商業務,線上渠道不僅直接為公司貢獻銷售收入,還起到了品牌宣傳與引流的作用。
  公司直營渠道的銷售收入占比達到95%以上,具備良好的O2O基礎。
  (二)地產開發
  1、在區域市場具有較好的品牌影響力
  公司房產業務定位于穩健進取的區域龍頭,在寧波、蘇州等區域市場開發了多個臻品樓盤,具有較好的區域市場品牌影響力。
  2、高效的運營管理優勢
  公司具備高效的運營管理能力,在產品設計上,根據市場情況,進行準確定位;在工程進度的管控上,公司合理安排項目前期各項工作,快速實現開工,并通過一整套嚴格有效的生產管理系統和完善的業務流程,嚴格控制主要生產節點,縮短項目開發周期。
  3、豐富的管理經驗優勢
  房地產開發項目的運作實質上是多種資源的整合過程,管理團隊的經營水平是房地產企業的核心競爭能力之一。公司管理團隊均有十余年的房地產開發運營及管理經驗,深刻理解行業特點,能夠保證公司持續快速穩定發展。
  4、積極探索轉型業務的發展模式
  為了保持地產業務的可持續發展,公司目前也在鞏固提升現有地產開發業務的同時,積極探索新興關聯產業的開發及盈利模式。

雅戈爾(600177)主營業務收入(億元)
雅戈爾(600177)主營業務收入
雅戈爾(600177)凈利潤(億元)
雅戈爾(600177)凈利潤
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